四川省瀘州高級中學校
2021年部門預算編制的說明
一、基本情況
（一）基本職能及主要工作
1.瀘州高中職能簡介。
我校是四川省首批國家級示范性普通高中，根據三定方案確定學校如下職責及主要工作 ：
（１）配合瀘州市教育局制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規的高級中學教育發展規劃并抓好組織實施和落實工作。
（２）貫徹、執行教育法律法規和政策規定，堅持依法治教、依法治學。鞏固提高“兩基”工作成果和整體水平，實施高中學歷教育，促進基礎教育發展。
（３）指導、管理、檢查、評價學校的教育教學工作， 提高辦學質量和辦學效益。
（４）負責教育教學管理及教研教改工作，全力推進素質教育實施。
（５）協助上級教育主管部門做好學校教師考核工作， 負責教師管理、繼續教育、考核考評等工作。
（６）負責財務管理，籌措資金，改善辦學條件等工作。
2.瀘州高中2021年重點工作簡介。
2021年度，學校將以《瀘州高中十四五規劃》為藍圖，堅持深入貫徹立德樹人這一根本任務，進一步明確 “精心打造川南強校，堅實邁進省內一流，從優秀邁向卓越”的發展目標，一方面繼續“提升辦學品位，豐富品牌內涵”，另一方面圍繞“加強制度建設，規范辦學行為”，在繼承、發展、調整、創新的基礎上，對學校發展做出正確定位。著重做好以下幾方面工作。
-
抓牢抓實黨建工作和思想政治工作；
-
構建平安校園、法制校園；
-
實施精細化管理，提升教學管理水平；
-
深化五育并舉思想，抓好育人工作；
-
積極拓寬多元辦學道路；
-
改善學校軟硬環境，提升學校品牌。
（二）部門預算單位構成
瀘州高中為獨立核算一級預算單位，無下屬二級預算單位。下轄忠山和城西兩個校區。
二、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，瀘州高中所有收入和支出均納入單位預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入和事業收入；支出包括：教育支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。瀘州高中2021年收支預算總數15546.39萬元,比2020年收支預算總數13329.47增加2216.92萬元，主要原因是城西校區招收20級、21級新生相應增加教職工增人增資、忠山校區舊房改造工程啟動。
（一）收入預算情況
瀘州高中2021年收入預算15546.39萬元，其中：一般公共預算撥款收:14029.12萬元，占90.24%；事業收入1517.27萬元，占9.76%。
（二）支出預算情況
瀘州高中2021年支出預算15546.39萬元，其中：基本支出8825.66萬元，占56.77%；項目支出6720.73萬元，占43.23%。
三、財政撥款收支預算情況說明
瀘州高中2021年財政撥款收支總預算14029.12萬元,比2020年財政撥款收支總預算11829.47萬元增加2199.65萬元，主要原因是城西校區招收20級、21級新生相應增加教職工增人增資、忠山校區舊房改造工程啟動。
收入包括：本年一般公共預算撥款收入14029.12萬元；支出包括：教育支出11629.67萬元、社會保障和就業支出1407.94萬元、衛生健康支出429.79萬元、住房保障支出561.72萬元。
四、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況
瀘州高中2021年一般公共預算當年撥款14029.12萬元，比2020年預算數11829.47萬元增加2199.65萬元，主要原因是城西校區招收20級、21級新生相應增加教職工增人增資、忠山校區舊房改造工程啟動。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
教育支出11629.67萬元，占82.9%；社會保障和就業支出1407.94萬元，占10.04%；衛生健康支出429.79萬元，占3.06%；住房保障支出561.72萬元，占4%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）2021年預算數為11629.67萬元，主要用于：在職人員基本工資、績效工資和其他社會保障繳費；辦公、水電、印刷、物管、差旅、維修、培訓、勞務、工會、福利等商品和服務支出；遺屬生活補助；城西二期工程費用、設備、信息網絡及軟件購置更新、忠山校區舊房改造前期經費等。
2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）
事業單位離退休（項）2021年預算數為284.51萬元，主要用于：退休人員慰問金。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）
機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2021年預算數為748.95萬元，主要用于：在職人員基本養老保險單位繳費。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）
機關事業單位職業年金繳費支出（項）2021年預算數為374.48萬元，主要用于：在職人員職業年金單位繳費。
3.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）2021年預算數為346.39萬元，主要用于：職工基本醫療保險和生育保險單位繳費。
衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）2021年預算數為83.4萬元，主要用于：職工公務員醫療補助單位繳費。
4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預算數為561.72萬元，主要用于：在職職工住房公積金單位繳費。
?五、一般公共預算基本支出情況說明
瀘州高中2021年一般公共預算基本支出7308.39萬元，其中：
人員經費7106.39萬元，主要包括：基本工資、績效工資、社會保險繳費、住房公積金、遺屬補助、其他對個人和家庭的補助。
基本運轉經費202萬元，主要包括：辦公費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。
六、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
瀘州高中2021年沒有使用財政撥款安排“三公”經費預算。
七、政府性基金預算支出情況說明
瀘州高中2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
八、國有資本經營預算支出情況說明
瀘州高中2021年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
九、其他重要事項的情況說明
（一）單位運行經費
2021年，瀘州高中沒有單位運行經費財政撥款預算。
（二）政府采購情況
2021年，瀘州高中安排政府采購預算2690.42萬元，主要用于采購辦公設備、專用設備、信息網絡設備等貨物1248.28萬元以及校園大型修繕、忠山校區舊房改造前期工程等1442.14萬元。
（三）國有資產占有使用情況
截至2020年底，瀘州高中共有車輛4輛，無單位價值200萬元以上大型設備。
2021年單位預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
（四）績效目標設置情況
績效目標是預算編制的前提和基礎，2021年瀘州高中所有項目按要求編制了績效目標，從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量，預期達到的社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。
十、名詞解釋
（一）財政撥款：學校從市級財政部門取得的各類財政撥款，均為一般公共預算撥款。
（二）事業收入：學校開展教學及其輔助活動依法取得的行政事業性收費的學費和住宿費收入在依法繳入市財政專戶后在年度內申請財政劃撥使用的教育收費收入。
（三）基本支出：指為保障學校正常運轉、完成工作任務而發生的人員支出和公用支出。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）一般公共預算：包括一般公共預算本級財力、一般公共預算上級專項補助財力。
（六）教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）：反映政府各部門舉辦的普通高中教育支出。
（七）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）：反映事業單位開支的離退休經費。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）
機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）
機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
（八）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。
衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。
（九）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力和社會資源保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預算總表
表2-1.財政撥款支出預算表（政府經濟分類科目）
表3.一般公共預算支出預算表
表3-1.一般公共預算基本支出預算表
表3-2.一般公共預算項目支出預算表
表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表
表4.政府性基金支出預算表
表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表
表5.國有資本經營預算支出預算表
表6.部門預算項目績效目標
表7.部門整體支出績效目標表